Descripción de puesto:

1.- Generar facturas y entregarlas en tiempo al cliente de acuerdo a los requerimientos y acuerdos de entrega para su cobranza dentro del mismo mes. 2.- Dar seguimiento al proceso de facturación dentro del mes Identificando y solucionando los problemas que se presenten en el proceso de facturación originados por el área de operaciones (servicios no proporcionados, captura de comprobantes, domicilios incorrectos etc.) y/o área Comercial (estructura de contratos, precios, direcciones, etc.) 3.- Apoyar la validación de las volumetrías con el cliente de las sucursales asignadas garantizando la calidad del proceso para una facturación oportuna y recuperación de la cobranza. 4.- Realizar el proceso de facturación de los clientes que se configuraron en el módulo de Facturación centralizada, así como en el módulo de facturación miscelánea y automática 5.- Identificar los problemas que se presenten en el proceso de facturación y reportar y proponer a las áreas responsables la solución de los mismos. 6.- Dar seguimiento a las solicitudes de facturación miscelánea, verificando que cumplan con la normatividad establecida, dar agilidad al proceso y dar seguimiento para convertirla en facturación automática. 7.- Realizar la entrega de facturas al personal de cobranzas en los tiempos definidos para su recuperación de acuerdo al pronóstico de cobranza. 8.- Elaborar las plantillas de dispersión de ingresos a sucursales de las facturas corporativas asegurando que las sucursales tengan su ingreso real. 9.- Elaborar el cálculo de las provisiones de ingresos de clientes que no pudieron facturarse durante el mes utilizando la herramienta establecida de manera central con la información histórica tomando como base la volumetría real de servicio por cliente. 10.- Revisar los reportes diarios de facturación por cliente con la finalidad de identificar, analizar variaciones relevantes e investigar las causas para integrar los comentarios de las mismas. 11.- Elaborar las notas de crédito y re-facturaciones en apego a la normatividad institucional teniendo los soportes requeridos y autorización para su ejecución. 12.- Apoyo en la preparación de los análisis de facturación solicitados por la Subdirección de Facturación, Gerencia de Cobranzas, Dirección de Finanzas, Dirección Comercial y Dirección General. 13.- Su participación es importante durante el proceso de cierre del mes en donde tendrá que asegurar que el ingreso reportado de sus clientes y sucursales es correcto de acuerdo a los servicios proporcionados durante el mes. 14.- Apoyo en el análisis mensual de variaciones por cliente y sucursal asignados, variaciones vs mes anterior, Plan Forecast. 15.- Análisis de provisiones de ingresos con clientes asegurando su facturación en menos de 60 días.

Requisitos: